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我縣預(yù)算績效管理基本建成了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，在全省預(yù)算績效管理工作考核中連續(xù)多年名列前矛，多次得到省財(cái)政廳和市財(cái)政局通報(bào)表?xiàng)睢５?023年度省對縣區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理工作考核中，我縣整體排位不高。為全面提升我縣預(yù)算績效管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作能力，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，制定本工作方案。
一、工作目標(biāo)
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，進(jìn)一步完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找差距、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，積極探索，勇于創(chuàng)新，進(jìn)一步提升我縣預(yù)算績效管理整體水平和能力，推動我縣預(yù)算績效管理工作再上新臺階。
二、工作措施
（一）健全組織保障體系
強(qiáng)化組織保障。各單位負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作，主要負(fù)責(zé)同志和領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別對本地和分管部門的預(yù)算績效負(fù)責(zé)。部門和單位主要負(fù)責(zé)同志對本部門（單位）預(yù)算績效負(fù)責(zé)。財(cái)政局要加強(qiáng)預(yù)算績效管理組織協(xié)調(diào)，成立預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建由局黨委全面領(lǐng)導(dǎo)，局主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、相關(guān)職能股室具體落實(shí)的職能分工體系。
智庫智力支持。成立績效專家團(tuán)隊(duì)，由預(yù)算管理、績效管理、財(cái)務(wù)管理、行業(yè)技術(shù)等領(lǐng)域?qū)＜医M成專家組，主要對績效管理制度機(jī)制建設(shè)、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立、重要政策建議、重要問題處理等提供支持。
（二）完善管理制度措施
完善管理制度體系。構(gòu)建“x+N”制度框架，進(jìn)一步建立涵蓋組織保障、流程管理、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個(gè)板塊，覆蓋所有管理對象，貫穿事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)以及績效目標(biāo)管理和績效結(jié)果應(yīng)用全過程，包括管理辦法、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程等在內(nèi)的“N”項(xiàng)配套制度，完善全縣預(yù)算績效管理制度體系。
健全績效指標(biāo)體系。績效指標(biāo)以結(jié)果導(dǎo)向?yàn)橹鳌⑦^程導(dǎo)向?yàn)檩o，采取“先易后難、分步實(shí)施”的方式，按政府預(yù)算、部門整體支出、政策支出、項(xiàng)目支出分類構(gòu)建包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等共性績效指標(biāo)和分層次分領(lǐng)域的核心個(gè)性指標(biāo)體系。做到指標(biāo)指向明確、量化可比、特性鮮明、簡便易行。
完善評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。分類建立《預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，完善不同評價(jià)對象、不同評價(jià)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和尺度，增加定量標(biāo)準(zhǔn)，減少定性標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理設(shè)置各評價(jià)指標(biāo)權(quán)重分值，提高績效評價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公信力。
（三）扭住管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)
嚴(yán)格事前評估。嚴(yán)格按事前績效評估管理辦法對新增重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請和安排預(yù)算的必備要件。從源頭上防止財(cái)政資源配置低效無效，改變“先有項(xiàng)目、后有資金、再有目標(biāo)”的預(yù)算分配格局，提高預(yù)算安排的科學(xué)性，增強(qiáng)績效目標(biāo)的可執(zhí)行性。
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